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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6459	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	CANO PVC 25 MM	20,00	340,00
3.00	REGISTRO 25 MM	12,00	36,00
8.00	EMENDA 25 MM	2,00	16,00
3.00	TEE - 32X25	15,00	45,00
8.00	EMENDA 20 MM	1,50	12,00
4.00	LUVA 32	4,00	16,00
2.00	EMENDA 25 MM - 25X20MM	2,00	4,00
4.00	EMENDA - PBA 32MM	30,00	120,00
7.00	TEE - 25MM	2,00	14,00
4.00	ADAPTADOR 32MM	3,00	12,00
6.00	COLA PVC	16,00	96,00
2.00	LUVA - 40MM	4,00	8,00
2.00	LIXA PARA CANO PVC	20,00	40,00
0.50	CANO 40 MM	12,00	6,00
8.00	TAMPAO 25 MM	1,50	12,00
4.00	TORNEIRA JARDIM	4,00	16,00
1.00	LIXA PARA CANO PVC	18,00	18,00
2.00	CANO PVC 25 MM	20,00	40,00
1.00	LUVA - RASPA	18,00	18,00
1.00	COLA PVC	16,00	16,00
3.00	TEE - 25MM	2,00	6,00
5.00	JOELHO 25	2,00	10,00
5.00	LUVA 25	1,80	9,00
3.00	JOELHO - 25X1/2MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	3,00	9,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	CANO PVC 25 MM REGISTRO 25 MM EMENDA 25 MM TEE - 32X25 EMENDA 20 MM LUVA 32 EMENDA 25 MM - 25X20MM EMENDA - PBA 32MM TEE - 25MM ADAPTADOR 32MM COLA PVC LUVA - 40MM LIXA PARA CANO PVC CANO 40 MM TAMPAO 25 MM TORNEIRA JARDIM LIXA PARA CANO PVC CANO PVC 25 MM LUVA - RASPA COLA PVC TEE - 25MM JOELHO 25 LUVA 25 JOELHO - 25X1/2MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	919,00
25/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/56930739; 890/56931071; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.		919,00
03/10/2024	Pagamento de Empenho 6459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			919,00
TOTAL		919,00	919,00	919,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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