| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO FERIAS SERVIDORA LICIOMARA A PAIXAO - MÊS 09/2024 | 635,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | REF FOLHA PGTO FERIAS SERVIDORA LICIOMARA A PAIXAO - MÊS 09/2024 | 635,46 | ||
| 25/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FÉRIAS LICIOMARA AMARAL DA PAIXÃO. | 635,46 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 6464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 635,46 | ||
| TOTAL | 635,46 | 635,46 | 635,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
