Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6464 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF FOLHA PGTO FERIAS SERVIDORA LICIOMARA A PAIXAO - MÊS 09/2024 |
0,00 |
635,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
REF FOLHA PGTO FERIAS SERVIDORA LICIOMARA A PAIXAO - MÊS 09/2024 |
635,46 |
|
|
| 25/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FÉRIAS LICIOMARA AMARAL DA PAIXÃO. |
|
635,46 |
|
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
635,46 |
| TOTAL |
635,46 |
635,46 |
635,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
