Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6470 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA - FARDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
PAPEL TOALHA BOBINA - FARDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. |
135,00 |
|
|
| TOTAL |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
135,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
