3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Torneiras em plastico branco
69,00
69,00
1.00
VALVULA - P/ PIA
47,00
47,00
1.00
BROCA - DE AÇO 0,70MM
15,00
15,00
1.00
BROCA - AÇO 0,80MM
20,00
20,00
1.00
SIFÃO - EXTEN LONGO
18,90
18,90
1.00
TUBO - PVC 20MM
6,00
6,00
1.00
REGISTRO ESFERA - SOLD 25MM
18,90
18,90
1.00
COLA CANO 17 G
5,00
5,00
1.00
LIXA MADEIRA - ROLO
10,00
10,00
1.00
TUBO ESGOTO 40 MM
38,00
38,00
1.00
JOELHO 90 ESG 40MM
5,00
5,00
8.00
PARAFUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.
1,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
Torneiras em plastico branco VALVULA - P/ PIA BROCA - DE AÇO 0,70MM BROCA - AÇO 0,80MM SIFÃO - EXTEN LONGO TUBO - PVC 20MM REGISTRO ESFERA - SOLD 25MM COLA CANO 17 G LIXA MADEIRA - ROLO TUBO ESGOTO 40 MM JOELHO 90 ESG 40MM PARAFUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.
260,80
26/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1147.
260,80
11/10/2024
Pagamento de Empenho 6471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,80
TOTAL
260,80
260,80
260,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
