| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6471 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Torneiras em plastico branco | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | VALVULA - P/ PIA | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | BROCA - DE AÇO 0,70MM | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | BROCA - AÇO 0,80MM | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | SIFÃO - EXTEN LONGO | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | TUBO - PVC 20MM | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | REGISTRO ESFERA - SOLD 25MM | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | COLA CANO 17 G | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | LIXA MADEIRA - ROLO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TUBO ESGOTO 40 MM | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESG 40MM | 5,00 | 5,00 |
| 8.00 | PARAFUSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. | 1,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Torneiras em plastico branco VALVULA - P/ PIA BROCA - DE AÇO 0,70MM BROCA - AÇO 0,80MM SIFÃO - EXTEN LONGO TUBO - PVC 20MM REGISTRO ESFERA - SOLD 25MM COLA CANO 17 G LIXA MADEIRA - ROLO TUBO ESGOTO 40 MM JOELHO 90 ESG 40MM PARAFUSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. | 260,80 | ||
| 26/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1147. | 260,80 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Empenho 6471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 260,80 | ||
| TOTAL | 260,80 | 260,80 | 260,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
