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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6474 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANDRIL C/ CHAVE 1/2 45,00 45,00
1.00 CHAVE TESTE 140MM 6,00 6,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M 12,00 12,00
1.00 MARTELO CABO FIBRA 27MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 MANDRIL C/ CHAVE 1/2 CHAVE TESTE 140MM FITA ISOLANTE 20M MARTELO CABO FIBRA 27MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 118,00
26/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/1148. 118,00
09/10/2024 Pagamento de Empenho 6474/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.