Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6494 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
AREIA |
150,00 |
75,00 |
| 0.50 |
BRITA N 1 |
250,00 |
125,00 |
| 2.00 |
CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DE USUARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
AREIA BRITA N 1 CIMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DE USUARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
284,00 |
|
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| 26/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56929929. |
|
284,00 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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284,00 |
| TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
