| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6494 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | AREIA | 150,00 | 75,00 |
| 0.50 | BRITA N 1 | 250,00 | 125,00 |
| 2.00 | CIMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DE USUARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 42,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | AREIA BRITA N 1 CIMENTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DE USUARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 284,00 | ||
| 26/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56929929. | 284,00 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 6494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
