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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	• MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE DE CAMPOS BORGES, CONTEMPLANDO 06 PONTOS NO PERIMETRO URBANO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO MENSAL INCLUI TODA MÃO DE OBRA NESCESSARIA AFIM DE MANTER O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO (O serviço deve manter as câmeras de vigilância em funcionamento 24 horas por dia). Os pontos das câmeras estão dentro do perímetro urbano do Município, com central de monitoramento e imagens junto a Brigada Militar, sito a Rua Brasil, na cidade de C	1.080,00	7.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	• MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE DE CAMPOS BORGES, CONTEMPLANDO 06 PONTOS NO PERIMETRO URBANO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO MENSAL INCLUI TODA MÃO DE OBRA NESCESSARIA AFIM DE MANTER O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO (O serviço deve manter as câmeras de vigilância em funcionamento 24 horas por dia). Os pontos das câmeras estão dentro do perímetro urbano do Município, com central de monitoramento e imagens junto a Brigada Militar, sito a Rua Brasil, na cidade de Campos Borges/ RS. REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 190/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PROVIMENTO DE CONEXÃO A INTERNET FULL DUPLEX 200 MB, INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 190/2022.	7.560,00
19/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13256.		1.080,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
28/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/22.		3.900,00
28/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/17937.		1.080,00
28/02/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-3.900,00
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
26/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/23168.		1.080,00
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
26/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/28901.		1.080,00
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
TOTAL		7.560,00	4.320,00	4.320,00
SALDO A PAGAR				3.240,00