| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 652 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha mês 01/2024 | 7.597,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | REFERENTE pagto folha mês 01/2024 | 7.597,84 | ||
| 29/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO/2024. | 7.597,84 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. | 501,44 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 652/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.096,40 | ||
| TOTAL | 7.597,84 | 7.597,84 | 7.597,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 29/01/2024 | 501,44 | Lançada | |
| TOTAL | 501,44 |
