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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONTINUUN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6525	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.200,00
14/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 2.		1.200,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 6525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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