Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
6526
Data de lançamento:
27/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS JAG2C60 E SPIN PLACAS IZZ0B82 USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2024
LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS GOL PLACAS JAG2C60 E SPIN PLACAS IZZ0B82 USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
115,00
17/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/91; E/89.
115,00
21/10/2024
Pagamento de Empenho 6526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
