| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6033/2024. | 15,10 | 15,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6033/2024. | 15,10 | ||
| 30/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 15,10 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 6531/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,10 | ||
| TOTAL | 15,10 | 15,10 | 15,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
