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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6540 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DE VELA onix/prisma 1.0/1.4 205,00 205,00
4.00 VELA IGNIÇÃO CORSA/CELTA/ONIX 39,00 156,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL I CORSA /ONIX/CELTA P Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIER PLACAS-IZZ0B82, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 CABO DE VELA onix/prisma 1.0/1.4 VELA IGNIÇÃO CORSA/CELTA/ONIX FILTRO COMBUSTIVEL I CORSA /ONIX/CELTA P Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIER PLACAS-IZZ0B82, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 416,00
14/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 162. 416,00
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6540/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,00
TOTAL 416,00 416,00 416,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.