3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO DE VELA onix/prisma 1.0/1.4
205,00
205,00
4.00
VELA IGNIÇÃO CORSA/CELTA/ONIX
39,00
156,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL I CORSA /ONIX/CELTA P
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIER PLACAS-IZZ0B82, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
CABO DE VELA onix/prisma 1.0/1.4 VELA IGNIÇÃO CORSA/CELTA/ONIX FILTRO COMBUSTIVEL I CORSA /ONIX/CELTA P
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIER PLACAS-IZZ0B82, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
416,00
14/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 162.
416,00
17/10/2024
Pagamento de Empenho 6540/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
416,00
TOTAL
416,00
416,00
416,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
