Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
6546
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
65,00
65,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOS SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS JAG2C60 USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULOS SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS JAG2C60 USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
130,00
14/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 120.
130,00
17/10/2024
Pagamento de Empenho 6546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
