3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA
219,00
219,00
1.00
FILTRO ASR203-CF500
94,00
94,00
1.00
FILTRO ARS3003-C20500-SRS6203
155,00
155,00
1.00
FILTROPSL283-WO612
112,00
112,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418 ,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
236,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA FILTRO ASR203-CF500 FILTRO ARS3003-C20500-SRS6203 FILTROPSL283-WO612 FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418 ,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
816,00
30/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
816,00
30/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6547/2024, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
9,79
23/10/2024
Pagamento de Empenho 6547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
806,21
TOTAL
816,00
816,00
816,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
