3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 17.5/25
420,00
420,00
1.00
VALVULA DE AR
35,00
35,00
1.00
TIP TOP 08
100,00
100,00
1.00
TIP TOP 07
70,00
70,00
1.00
TIP TOP 07
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
CAMARA DE AR 17.5/25 VALVULA DE AR TIP TOP 08 TIP TOP 07 TIP TOP 07
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
695,00
30/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/56988375; 890/569911103.
695,00
11/10/2024
Pagamento de Empenho 6549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
695,00
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
