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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6552	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	ELETRODUTO 3/4	12,00	84,00
50.00	PARAFUSO	0,40	20,00
1.00	FITA ISOLANTE 20M - X19MM	10,00	10,00
2.00	DISJUNTOR 40 A - UNIPOLAR PADRÃO 3 KA	14,00	28,00
2.00	REFLETOR SMART LED 100W - RETANGULAR 5500K	120,00	240,00
4.00	CONECTOR - 3/4 CX COM 100 UN	1,80	7,20
6.00	JOELHO - /COTOVELO 3/4 Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO PUBLICO DA LINHA TEODORO.	7,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	ELETRODUTO 3/4 PARAFUSO FITA ISOLANTE 20M - X19MM DISJUNTOR 40 A - UNIPOLAR PADRÃO 3 KA REFLETOR SMART LED 100W - RETANGULAR 5500K CONECTOR - 3/4 CX COM 100 UN JOELHO - /COTOVELO 3/4 Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO PUBLICO DA LINHA TEODORO.	431,20
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 490.		431,20
11/10/2024	Pagamento de Empenho 6552/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			431,20
TOTAL		431,20	431,20	431,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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