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Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6555	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TORNO PIVOS LIMPADOR	300,00	300,00
1.00	MÃO DE OBRA LIMPADOR	300,00	300,00
1.00	MÃO DE OBRA SUPORTE CAMERA	50,00	50,00
1.00	MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	900,00	900,00
2.00	CARGA DE BATERIA Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	SERVIÇO DE TORNO PIVOS LIMPADOR MÃO DE OBRA LIMPADOR MÃO DE OBRA SUPORTE CAMERA MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA CARGA DE BATERIA Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	1.610,00
30/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/115.		1.610,00
30/09/2024	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6555/2024, L R JESUS E CIA LTDA			32,20
11/10/2024	Pagamento de Empenho 6555/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.577,80
TOTAL		1.610,00	1.610,00	1.610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	30/09/2024	32,20		Lançada
TOTAL		32,20