Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6567 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR EMPENHO 6096 LOCAÇÃO DE GÁS. |
7,20 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
REF. COMPLEMENTAR EMPENHO 6096 LOCAÇÃO DE GÁS. |
7,20 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 20241906. |
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7,20 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6567/2024, 2655 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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7,20 |
| TOTAL |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2024 |
7,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,20 |
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