Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6571 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DANIFICADOS PELO TEMPORAL DO DIA 26/09/2024, CONTRATO N° 197/2024. |
22,77 |
1.161,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DANIFICADOS PELO TEMPORAL DO DIA 26/09/2024, CONTRATO N° 197/2024. |
1.161,27 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57060103. |
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1.161,27 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.161,27 |
| TOTAL |
1.161,27 |
1.161,27 |
1.161,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
