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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	6572	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
308.00	REF. AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM (2,44 x 0,50 m)PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 26/09/2024, CONTRATO N° 197/2024.	22,77	7.013,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	REF. AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM (2,44 x 0,50 m)PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 26/09/2024, CONTRATO N° 197/2024.	7.013,16
04/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57059887.		7.013,16
15/10/2024	Pagamento de Empenho 6572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.013,16
TOTAL		7.013,16	7.013,16	7.013,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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