| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 308.00 | REF. AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM (2,44 x 0,50 m)PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 26/09/2024, CONTRATO N° 197/2024. | 22,77 | 7.013,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM (2,44 x 0,50 m)PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 26/09/2024, CONTRATO N° 197/2024. | 7.013,16 | ||
| 04/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 57059887. | 7.013,16 | ||
| 15/10/2024 | Pagamento de Empenho 6572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.013,16 | ||
| TOTAL | 7.013,16 | 7.013,16 | 7.013,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
