| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA |
| Número do empenho: | 6575 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. 6º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. | 3.344,96 | 10.034,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | REF. 6º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021. | 10.034,88 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/14; E/15; E/16. | 6.689,92 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.689,92 | ||
| 18/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 17, DIFERENÇA MÊS OUTUBRO/2024. | 144,96 | ||
| 18/12/2024 | REF. NÃO TER TIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO. | -3.200,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,96 | ||
| TOTAL | 6.834,88 | 6.834,88 | 6.834,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
