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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6575	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 6º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	3.344,96	10.034,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	REF. 6º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONTRATO N° 190/2021.	10.034,88
29/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/14; E/15; E/16.		6.689,92
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.689,92
18/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 17, DIFERENÇA MÊS OUTUBRO/2024.		144,96
18/12/2024	REF. NÃO TER TIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO.	-3.200,00
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,96
TOTAL		6.834,88	6.834,88	6.834,88
SALDO A PAGAR				0,00