| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6580 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OXIGÊNIO - MED 40L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | OXIGÊNIO - MED 40L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 140,00 | ||
| 15/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/14109. | 140,00 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 6580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
