Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
REF pagto folha mês 01/2024 |
2.832,38 |
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| 29/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO/2024. |
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2.832,38 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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29,79 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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205,71 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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392,15 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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396,53 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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421,61 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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614,06 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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772,53 |
| TOTAL |
2.832,38 |
2.832,38 |
2.832,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
