REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CASCA/RS NO DIA 01/10/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CASCA/RS NO DIA 01/10/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
70,00
01/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 18/18173 E 1/20923.
70,00
21/10/2024
Pagamento de Empenho 6591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
