| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 6597 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.45 | LINHA (MUNDO NOVO) O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06 HS, SENDO QUE VAI ATE A PROPRIEDADE VANDELEIA ANTONELLO, VOLTA VAI A PROPRIEDADE DE CARLOS ATILIO MOLINARO, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE MARIBEL DA VEIGA, VAI A PROPRIEDADE DE FABIANO KUHN, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE JOAQUIM ROQUE FIUZA, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE ROGERIO TATSCH, VOLTA NA ESTRADA GERAL, VEM PELA VRS 818 PEGANDO OS ALUNOS | 16.948,80 | 7.704,00 |
| 0.45 | LINHA (SÃO JORGE/ LINHA SIQUEIRA): O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS10MIN DA MANHA, VAI A LOCALIDADE VILA FOGO (PORTEIRA ABERTA), DISTRITO DE RINCAO DOS ATE A PROPRIEDADE DE LOTARINA TOLEDO, DEPOIS PAULO R. PASQUALOTTO DA PAIXAO, DESCE A LOCALIDADE DE LINHA SÃO JORGE, ESCOLA MENINO DEUS, ESCOLA JOAO FERRARI E ESCOLA TOCA DOS TOCOS. 10HS50 MIN, SAI DA CRECHE TOCA DOS TOCOS ENTREGA OS ALUNOS E | 16.948,80 | 7.704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | LINHA (MUNDO NOVO) O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06 HS, SENDO QUE VAI ATE A PROPRIEDADE VANDELEIA ANTONELLO, VOLTA VAI A PROPRIEDADE DE CARLOS ATILIO MOLINARO, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE MARIBEL DA VEIGA, VAI A PROPRIEDADE DE FABIANO KUHN, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE JOAQUIM ROQUE FIUZA, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE ROGERIO TATSCH, VOLTA NA ESTRADA GERAL, VEM PELA VRS 818 PEGANDO OS ALUNOS, DESCE NA PROPRIEDADE DE JACI LUIZ OLLIARI E MAURO ADROALDO CAMARGO DE TOLEDO, VOLTA PELA VRS 818, DESCE PELA RUA JOAO SBRUZZI, VAI A ESCOLA MENINO DEUS, DEPOIS ESCOLA JOAO FERRARI E TOCA DOS TOCOS. AS 11HS15MIN VAI A CRECHE TOCA DOS TOCOS, ESCOLA MENINO DEUS, SOBE PELA RUA JOAO SBRUZZI, ESCOLA JOAO FERRARI, DESCE PELA VRS 818, VAI ATE A PROPRIEDADE DE MARCOS ANTONIO TATSCH TOLEDO, VOLTA E VAI A ROGERIO TATSCH, VOLTA E VAI NO JOAQUIM ROQUE FIUZAM VOLTA E VAI NO FABIANO KUHN, VAI NO CARLOS ATILIO MOLINARO, NA VANDERLEIA ANTONELO, VOLTA A CAMPOS BORGES PEGA ALUNOS NA VRS 818, DESCE SENTIDO ESCOLA MENINO DEUS. AS 16HS20 MIN SAI DA CRECHE DA CIDADE, DEPOIS ESCOLA JOAO FERRARI, DESCE PELA RUA JOAO SBRUZZI, ESCOLA MENINO DEUS, SOBE PELA RUA GUARANI, DESCE NA RUA SILVA JARDIM, SOBE PELA VRS 817 E VAI ATE A PROPRIEDADE DOS TRAMONTINI, DESCE PELA LOCALIDADE DE LINHA PAIXAO E VAI ATE O DISTRITO DE SÃO JOSE DE CAMPOS BORGE ATE A PROPRIEDADE DE CEZAR LUIZ VALERIO E VOLTA A CAMPOS BORGES/RS, NUM ROTEIRO TOTAL DE 120 KM DIARIOS. LINHA (SÃO JORGE/ LINHA SIQUEIRA): O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS10MIN DA MANHA, VAI A LOCALIDADE VILA FOGO (PORTEIRA ABERTA), DISTRITO DE RINCAO DOS ATE A PROPRIEDADE DE LOTARINA TOLEDO, DEPOIS PAULO R. PASQUALOTTO DA PAIXAO, DESCE A LOCALIDADE DE LINHA SÃO JORGE, ESCOLA MENINO DEUS, ESCOLA JOAO FERRARI E ESCOLA TOCA DOS TOCOS. 10HS50 MIN, SAI DA CRECHE TO | 15.408,00 | ||
| 01/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/96. | 6.933,60 | ||
| 01/10/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6597/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 138,67 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.794,93 | ||
| 16/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 98. | 6.933,60 | ||
| 16/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 99. | 1.540,80 | ||
| 16/10/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6597/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 138,67 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.540,80 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.794,93 | ||
| TOTAL | 15.408,00 | 15.408,00 | 15.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 01/10/2024 | 138,67 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 16/10/2024 | 138,67 | Lançada | |
| TOTAL | 277,34 |
