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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIMIR MAGANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6599	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A FAMILIA DE NEUSA CLECI DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA CASA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	REF. 3° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A FAMILIA DE NEUSA CLECI DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA CASA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	700,00
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		700,00
08/11/2024	Pagamento de Empenho 6599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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