Nome do Credor: ADEMIR DE OLIVEIRA DE AZEVEDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6603
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ALMOÇO
38,00
228,00
3.00
REFRIGERANTE 2L
12,00
36,00
3.00
VIANDA (MARMITA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
28,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
ALMOÇO REFRIGERANTE 2L VIANDA (MARMITA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
348,00
02/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 57047875.
348,00
11/10/2024
Pagamento de Empenho 6603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
