3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REGISTRO 25 MM
12,00
24,00
19.00
CANO PVC 25 MM
20,00
380,00
3.00
TEE - 25 MM
2,00
6,00
12.00
COLA PVC
16,00
192,00
6.00
LUVA 25
2,00
12,00
4.00
BARRA CANO 32MM
55,00
220,00
4.00
JOELHO - 25X1/2
4,00
16,00
8.00
JOELHO 32 MM
4,00
32,00
10.00
PARAFUSO
0,30
3,00
6.00
LUVA 32
4,00
24,00
10.00
BUCHA 6 MM
0,20
2,00
1.00
REGISTRO 32
15,00
15,00
1.00
LUVA
15,00
15,00
12.00
TORNEIRA JARDIM
4,00
48,00
1.00
SIFÃO
8,00
8,00
4.00
LUVA - 40MM
4,00
16,00
9.00
ABRAÇADEIRA - 25MM
0,22
2,00
4.00
TEE 40 - 40X25MM
20,00
80,00
1.00
BROCA - Nº06
5,00
5,00
4.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
72,00
2.00
JOELHO 40 mm
4,00
8,00
1.00
CANO 40 MM
40,00
40,00
1.00
SIFÃO
8,00
8,00
2.00
JOELHO - 25X1/2
4,00
8,00
1.00
JOELHO - AZUL 25X1/2
8,00
8,00
1.00
CJ ENGATE RAPIDO
5,00
5,00
1.00
JOELHO - 25X1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
REGISTRO 25 MM CANO PVC 25 MM TEE - 25 MM COLA PVC LUVA 25 BARRA CANO 32MM JOELHO - 25X1/2 JOELHO 32 MM PARAFUSO LUVA 32 BUCHA 6 MM REGISTRO 32 LUVA TORNEIRA JARDIM SIFÃO LUVA - 40MM ABRAÇADEIRA - 25MM TEE 40 - 40X25MM BROCA - Nº06 LIXA PARA CANO PVC JOELHO 40 mm CANO 40 MM SIFÃO JOELHO - 25X1/2 JOELHO - AZUL 25X1/2 CJ ENGATE RAPIDO JOELHO - 25X1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.259,00
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57037771; 890/57037444; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.
1.259,00
17/10/2024
Pagamento de Empenho 6614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.259,00
TOTAL
1.259,00
1.259,00
1.259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
