| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TEIXEIRA E PEDRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6621 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTES - ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO Finalidade: REF. ADAPTAÇÃO DAS LENTES DE CONTATO COM ENTREGA DAS LENTES, MAIS O ACOMPANHAMENTO, PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 856,80 | 856,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | LENTES - ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO Finalidade: REF. ADAPTAÇÃO DAS LENTES DE CONTATO COM ENTREGA DAS LENTES, MAIS O ACOMPANHAMENTO, PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 856,80 | ||
| 03/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 202450. | 856,80 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 6621/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 856,80 | ||
| TOTAL | 856,80 | 856,80 | 856,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
