| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 6626 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 95,00 | ||
| 03/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/266. | 95,00 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6626/2024, JUNIOR BATISTTI ME | 1,90 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Empenho 6626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,10 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 03/10/2024 | 1,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1,90 |
