Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6626 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. |
95,00 |
|
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| 03/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/266. |
|
95,00 |
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| 03/10/2024 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6626/2024, JUNIOR BATISTTI ME |
|
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1,90 |
| 17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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93,10 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
03/10/2024 |
1,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,90 |
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