Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6632
Data de lançamento:
03/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO CONCRETO 18L
225,00
2.475,00
6.00
DEMARCAÇÃO SOLVENTE AMARELO 200 - 18L
370,67
2.224,02
9.00
DEMARCAÇÃO SOLVENTE BRANCO 200 - 18L
360,34
3.243,06
3.00
MICROESFERA DE VIDRO - 25 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PINTURAS DE RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
325,00
975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO CONCRETO 18L DEMARCAÇÃO SOLVENTE AMARELO 200 - 18L DEMARCAÇÃO SOLVENTE BRANCO 200 - 18L MICROESFERA DE VIDRO - 25 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PINTURAS DE RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
8.917,08
13/11/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/10496.
8.917,08
19/11/2024
Pagamento de Empenho 6632/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.917,08
TOTAL
8.917,08
8.917,08
8.917,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
