REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE-RS, NO DIA 05.10.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE-RS, NO DIA 05.10.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
35,00
04/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/89062.
35,00
21/10/2024
Pagamento de Empenho 6638/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
