Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6640	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS EFETUADOS MICRO ÔNIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2.800,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇOS EFETUADOS MICRO ÔNIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2.800,00
04/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1064.		2.800,00
04/10/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6640/2024, EMANUEL JORGE MAIER			56,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.744,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	04/10/2024	56,00		Lançada
TOTAL		56,00

Serviço de Informações Municipais®