| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 277/2022. | 3.218,00 | 3.218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 277/2022. | 3.218,00 | ||
| 04/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 6268. | 324,75 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 324,75 | ||
| 04/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/6807. | 2.585,00 | ||
| 04/11/2024 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6646/2024, 5441 - CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT | 51,70 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.533,30 | ||
| 19/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -308,25 | ||
| TOTAL | 2.909,75 | 2.909,75 | 2.909,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 04/11/2024 | 51,70 | Lançada | |
| TOTAL | 51,70 |
