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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	6657	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	65,00	65,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF:. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ARGO PLACAS JCI2F84 E SPIN PLACAS IZZ0B82 USADO PARA TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO.	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF:. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ARGO PLACAS JCI2F84 E SPIN PLACAS IZZ0B82 USADO PARA TRASNPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO.	160,00
17/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/46; E/45.		160,00
21/10/2024	Pagamento de Empenho 6657/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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