| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONATAN LAVALL |
| Número do empenho: | 6660 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SERTÃO/RS NO DIA 08/10/2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA JOÃO FERRARI PARA VISITA NO IFRS SERTÃO. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SERTÃO/RS NO DIA 08/10/2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA JOÃO FERRARI PARA VISITA NO IFRS SERTÃO. | 35,00 | ||
| 08/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 35,00 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 6660/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
