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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATAN LAVALL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6660	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SERTÃO/RS NO DIA 08/10/2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA JOÃO FERRARI PARA VISITA NO IFRS SERTÃO.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A SERTÃO/RS NO DIA 08/10/2024 PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BASICA JOÃO FERRARI PARA VISITA NO IFRS SERTÃO.	35,00
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		35,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 6660/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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