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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK

Dados do Empenho

Número do empenho:	6663	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ÓCULOS DE GRAU - /OCULOS DE GRAU	704,00	704,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU - /OCULOS DE GRAU.	500,00	500,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU.	704,00	704,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU.	900,00	900,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. Finalidade: REF:. AO AUXILIO DE LENTES/OCULOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	ÓCULOS DE GRAU - /OCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU - /OCULOS DE GRAU. ÓCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. ÓCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. ÓCULOS DE GRAU - /ÓCULOS DE GRAU. Finalidade: REF:. AO AUXILIO DE LENTES/OCULOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	3.308,00
14/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/57134866; 890/57135037; 890/57134938; 890/57134790; 890/57134997; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.		3.308,00
15/10/2024	Pagamento de Empenho 6663/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.308,00
TOTAL		3.308,00	3.308,00	3.308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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