Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDITORA URBANA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6664 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGOS - TERAPÊUTICO CONTENDO 5 ITENS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE JOGOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE FREQUENTA O CRAS. |
261,18 |
261,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
JOGOS - TERAPÊUTICO CONTENDO 5 ITENS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE JOGOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE FREQUENTA O CRAS. |
261,18 |
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| 07/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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261,18 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6664/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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261,18 |
| TOTAL |
261,18 |
261,18 |
261,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
