| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDITORA URBANA LTDA |
| Número do empenho: | 6664 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGOS - TERAPÊUTICO CONTENDO 5 ITENS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE JOGOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE FREQUENTA O CRAS. | 261,18 | 261,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | JOGOS - TERAPÊUTICO CONTENDO 5 ITENS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE JOGOS PARA TRABALHAR COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV QUE FREQUENTA O CRAS. | 261,18 | ||
| 07/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 261,18 | ||
| 15/10/2024 | Pagamento de Empenho 6664/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,18 | ||
| TOTAL | 261,18 | 261,18 | 261,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
