Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6665
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PREGOMIN PEPTI 400G DANONE - /LEITE ESPECIAL
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, ONDE, O MESMO JÁ INGRESSOU COM PROCESSO CONTRA O ESTADO PARA RECEBER O LEITE.
224,99
1.799,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PREGOMIN PEPTI 400G DANONE - /LEITE ESPECIAL
Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, ONDE, O MESMO JÁ INGRESSOU COM PROCESSO CONTRA O ESTADO PARA RECEBER O LEITE.
1.799,92
22/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1/30032.
1.799,92
24/10/2024
Pagamento de Empenho 6665/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.799,92
TOTAL
1.799,92
1.799,92
1.799,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
