Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6676 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLUG MACHO - TRAMONTINI |
10,00 |
20,00 |
| 3.00 |
PLUG - PAD 2P 10 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SALA DA PSICOLOGA DA SMSAS. |
6,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
PLUG MACHO - TRAMONTINI PLUG - PAD 2P 10 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SALA DA PSICOLOGA DA SMSAS. |
38,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1/1023. |
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38,00 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
