Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6677 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLACHA - DIVERSAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. |
28,60 |
57,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
BOLACHA - DIVERSAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. |
57,20 |
|
|
| 15/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/57137639. |
|
57,20 |
|
| TOTAL |
57,20 |
57,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
57,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
