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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6679	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FITA ISOLANTE 20M - 18MMX05M 3M	5,00	5,00
1.00	DUCHA IDEALE PLUS	89,90	89,90
1.00	LÂMPADA LED 50	30,00	30,00
1.00	CJ ENGATE RAPIDO - FLEX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS.	15,90	15,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	FITA ISOLANTE 20M - 18MMX05M 3M DUCHA IDEALE PLUS LÂMPADA LED 50 CJ ENGATE RAPIDO - FLEX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS.	140,80
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1154.		140,80
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6679/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			140,80
TOTAL		140,80	140,80	140,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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