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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6680	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS INTERNO E CAIXA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.850,00	2.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS INTERNO E CAIXA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.850,00
08/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 68.		2.850,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho 6680/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.850,00
TOTAL		2.850,00	2.850,00	2.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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