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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6694	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	CANO 100MM ESGOTO - DE 6M	16,00	40,00
1.00	JOELHO ESG 90 X 100 MM	10,00	10,00
2.00	ABRAÇADEIRA METAL - CINTA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	16,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	CANO 100MM ESGOTO - DE 6M JOELHO ESG 90 X 100 MM ABRAÇADEIRA METAL - CINTA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	82,00
15/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1156.		82,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 6694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,00
TOTAL		82,00	82,00	82,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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