Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6696	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 205/55X16 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NO VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIER PLACAS-IZZ0B82 PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DOSISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	400,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	PNEU 205/55X16 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NO VEÍCULO SPIN 1.8L AT PREMIER PLACAS-IZZ0B82 PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DOSISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	800,00
15/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/57149188.		800,00
TOTAL		800,00	800,00	0,00
SALDO A PAGAR				800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®