3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABAO EM PO - BRILHANTE 4KG.
51,99
103,98
2.00
PAPEL TOALHA BOBINA - 2UN
6,39
12,78
2.00
SABÃO - LIQUIDO DURIGON
31,49
62,98
2.00
SABONETE LIQUIDO - 1L
13,99
27,98
2.00
SACO DE LIXO - 100L /5UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DA SMSAS.
7,19
14,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
SABAO EM PO - BRILHANTE 4KG. PAPEL TOALHA BOBINA - 2UN SABÃO - LIQUIDO DURIGON SABONETE LIQUIDO - 1L SACO DE LIXO - 100L /5UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DA SMSAS.
222,10
15/10/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 5261.
222,10
15/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6708/2024, 2864 - FERRARI & FERRARI LTDA
2,67
22/10/2024
Pagamento de Empenho 6708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
219,43
TOTAL
222,10
222,10
222,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
