| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - TERAPIA HOLISTICA REIKE 38 SESSÕES | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.00 | SERVICO - ATENDIMENTO DE REIKE EM GRUPO COM AGENTE DE SAÚDE ( 3 ATENDIMENTO) | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVICO - ATENDIMENTO COM GRUPO SAÚDE MENTA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TERAPIA HOLISTICA REIKE E ATENDIMENTO DE REIKE EM GRUPO COM AGENTE DE SAÚDE E ATENDIMENTO COM GRUPO SAÚDE MENTAL DA SMSAS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS - TERAPIA HOLISTICA REIKE 38 SESSÕES SERVICO - ATENDIMENTO DE REIKE EM GRUPO COM AGENTE DE SAÚDE ( 3 ATENDIMENTO) SERVICO - ATENDIMENTO COM GRUPO SAÚDE MENTA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TERAPIA HOLISTICA REIKE E ATENDIMENTO DE REIKE EM GRUPO COM AGENTE DE SAÚDE E ATENDIMENTO COM GRUPO SAÚDE MENTAL DA SMSAS. | 2.050,00 | ||
| 15/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/6. | 2.050,00 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Empenho 6709/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
