| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI LTDA |
| Número do empenho: | 6714 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.00 | CAMISETA - MC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 33,00 | 3.102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | CAMISETA - MC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 3.102,00 | ||
| 10/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 493. | 3.102,00 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Empenho 6714/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.102,00 | ||
| TOTAL | 3.102,00 | 3.102,00 | 3.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
