Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG |
1,93 |
23,18 |
| 90.00 |
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 |
4,33 |
187,46 |
| 1.00 |
OTO-BETNOVATE 10ML - OTO-BETNOVATE 10ML |
29,01 |
29,01 |
| 30.00 |
PREGABALINA 150 MG - PREGABALINA 150 MG |
3,89 |
116,54 |
| 1.00 |
LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
ESTRADIOL CREME VAGINAL (PROMESTRIENO) - ESTRADIOL CREME VAGINAL (PROMESTRIENO) |
68,87 |
68,87 |
| 30.00 |
PROGESTERONA 200 MG - PROGESTERONA 200 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
2,40 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
NIMESULIDA 100 MG - NIMESULIDA 100 MG DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 OTO-BETNOVATE 10ML - OTO-BETNOVATE 10ML PREGABALINA 150 MG - PREGABALINA 150 MG LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR ESTRADIOL CREME VAGINAL (PROMESTRIENO) - ESTRADIOL CREME VAGINAL (PROMESTRIENO) PROGESTERONA 200 MG - PROGESTERONA 200 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
596,96 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 5/2086; 5/2085; 5/2084; 5/2083; 5/2082; 5/2081; 5/2080. |
|
596,96 |
|
| 22/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6719/2024, 17225 - JOSE VIONE & CIA LTDA |
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7,16 |
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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589,80 |
| TOTAL |
596,96 |
596,96 |
596,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/10/2024 |
7,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,16 |
|
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