Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BM UNIFORMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6721 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GANDOLA BOMBEIROS - CINZA |
200,00 |
800,00 |
| 4.00 |
CALÇA - BOMBEIRO |
200,00 |
800,00 |
| 4.00 |
CINTO - VERMELHO C FIVELA |
35,00 |
140,00 |
| 4.00 |
BONÉ - BOMBEIRO CINZA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SCAB DO MUNICÍPIO. |
65,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
GANDOLA BOMBEIROS - CINZA CALÇA - BOMBEIRO CINTO - VERMELHO C FIVELA BONÉ - BOMBEIRO CINZA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SCAB DO MUNICÍPIO. |
2.000,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/2427. |
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2.000,00 |
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| 17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
